贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2017年度部门决算-贵阳护理职业学院
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贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2017年度部门决算

2018-08-05 09:57 来源:计财处 作者:计财处 编审:计财处 点击数:[]

一、贵州省贵阳市贵阳护理职业学院概况

(一)主要职能

2017年,贵阳护理职业学院认真贯彻落实实施“9+3”职业教育培养计划,学院是以培养高素质应用型护理,药学,公共卫生管理,医学检验,医疗美容技术等医学相关专业人才为主的高等职业学院。在政府各级部门支持下重点抓好职业教育,争当西南一流的护理型专业学院。学院现有教职工364人,比2016年增加15人,系学院本年度进行公开招考及人才引进的新在职人员。离退休教职工168人,比16年增加6人。截止2017年12月,我院在校学生人数为7123人,其中:高等职业教育学生6698人,中等职业教育学生425人,学生总人数比上年减少455人。

贵阳市委,市政府十分重视贵阳护理职业学院建设,金阳新校位于金阳新区金西路与体育路叉口西北角地块,占地约212785㎡,建有现代化的教学实验楼,图书馆,会堂,风雨操场以及设施设备齐全的学生公寓,食堂等,该建设项目已基本完成。在贵阳市政府财政的全力支持下,我院建设成为一所可满足5000名在校学生学习及生活的功能完善,结构合理,配置先进的现代化卫生类高职院校。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设31个处室,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市贵阳护理职业学院部门决算包括:本级决算。

二、贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2017年度收支决算总计13,468.25万元,与2016年相比,增加2,163.04万元,增长19.13%。主要原因是:加大学生精准扶贫等资助力度及加大对学院教育教学质量提升项目的投入。

(二)贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计11,887.47万元,其中:财政拨款收入10,115.71万元,占85.1%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1,470万元,占12.37%;经营收入3.7万元,占0.03%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入298.07万元,占2.51%。

(三)贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计13,173.53万元,其中:基本支出6,305.03万元,占47.86%;项目支出6,864.8万元,占52.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出3.7万元,占0.03%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2017年度财政拨款收支决算总计11,054.42万元。与2016年相比,增加1,723.02万元,增长18.46%。主要原因是:加大学生精准扶贫等资助力度及专项资金投入。

(五)贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2017年度一般公共预算财政拨款支出11,054.42万元,占本年支出合计的83.91%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,741.88万元,增长32.98%。主要原因是:加大学生精准扶贫等资助力度及专项资金投入。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:高等教育科目(2050205类)支出458.87万元,占4.15%;中专教育科目(2050302类)支出1767.25万元,占15.99%;高等职业教育科目(2050305类)支出8101.29 万元,占73.29%;中等职业学校教学设施科目(2050905类)支出189.6万元,占1.72 %;其他教育费附加安排的支出科目(2050999类)支出142.41万元,占1.29 %;其他教育支出科目(2059999类)支出1.85万元,占0.02%;其他城乡社区支出科目(2129999类)支出9.6万元,占0.09%;工业和信息产业支持科目(2150510类)支出24.5万元,占0.22%;住房公积金科目(2210201类)支出351.92万元,占3.18%;其他支出科目(2299901类)支出7.13万元,占0.06%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8524.29万元,支出决算为11054.42万元,完成当年预算的129.68 %。决算数大于预算数的主要原因是:2017年中央及省级资金指标未在部门预算中体现,同时,2017年新进在职人员15人,人员经费预算需调增。其中:

(1)高等职业教育(2050305)。当年预算为7344.08万元,支出决算为8101.29 万元,完成当年预算的110.32%。决算数大于预算数的主要原因是:加大学生精准扶贫等资助力度及专项资金投入。

(2)高等教育(2050205)。当年预算为186.48万元,支出决算为458.87万元,完成当年预算的246.07%。决算数大于预算数的主要原因是: 该支出全额为学生资助项目中央资金,未在部门预算中体现。

(3)中专教育(2050302)。当年预算为639.28万元,支出决算为1767.25万元,完成当年预算的276.44 %。决算数大于预算数的主要原因是:该支出为中职学生的奖助中央资金及市级匹配资金,由当年在校生人数测算得出,未在年初部门预算中体现。

(4)中等职业学校教学设施(2050905)。当年预算为0万元,支出决算为189.6万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:该资金为职业院校技能大赛、职业教育学校设施设备建设专项资金拨款,未安排部门预算。

(5)其他教育附加费安排的支出(2050999)。当年预算为 0万元,支出决算为142.41万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是: 该项目为校区建设基建项目,由地方财政统一安排拨款,未在部门预算中体现。

(6)其他城乡社区支出(2129999)。当年预算为 0万元,支出决算为9.6万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是: 该项目为校区建设基建项目,由地方财政统一安排拨款,未在部门预算中体现。

(7)其他教育支出科目(2059999)。当年预算为0万元,支出决算为1.85万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年高校人文社会科学研究项目省级专项补助,由地方财政统一安排拨款,未在部门预算中体现。

(8)住房公积金科目(2210201)。当年预算为343.05万元,支出决算为351.92万元,完成当年预算的102.59%。决算数大于预算数的主要原因是:新进职工15人,追加住房公积金预算。

(9)其他支出科目(2299901)。当年预算为 0万元,支出决算为7.13万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:贵阳护理职业学院贷款利息,由地方财政统一安排拨款,未在部门预算中体现。

(10) 工业和信息产业支持科目(2150510)。当年预算为0万元,支出决算为24.5万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:由地方财政统一安排拨款,未在部门预算中体现。

(六)贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,685.97万元,其中:人员经费3,862.31万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费823.66万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算34.6万元,比上年增加7.23万元,增长26.42%,增加原因是安排的国际合作交流项目支出较上年增加。其中,因公出国(境)费支出30.03万元,占86.79%,比上年增加10.03万元,增长50.15%,增加原因是安排的国际合作交流项目支出较上年增加。公务接待费支出4.57万元,占13.21%,比上年减少2.8万元,下降37.99%,减少原因是由于学院减少部分公务活动。公务用车购置及运行维护费0万元,比上年无增减。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出30.03万元。贵州省贵阳市贵阳护理职业学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计18人次。开支内容包括:出国差旅费、培训费

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费4.57万元。具体是:国内公务接待支出4.57万元,主要是接待德国蕾娜范、中央财经大学、加拿大勘那多学院交流学习等。贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2017年国内公务接待30批次,200人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参公单位,无机关运行经费。

2、政府采购支出情况

2017年贵州省贵阳市贵阳护理职业学院政府采购支出总额1018.43元,其中:政府采购货物支出92.9万元、政府采购工程支出925.53万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额1018.43万元,占政府采购支出总额的100 %。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,贵州省贵阳市贵阳护理职业学院共有车辆11辆,其中, 一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要是:学生用车,后勤生活用车);单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

4、2017年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计74个项目进行了绩效自评,涉及资金6368.45万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:精准扶贫学生资助项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为95分。

项目支出绩效自评表

(2017年度)

项目名称

精准扶贫学生资助

主管部门及代码

实施单位

贵阳护理职业学院

资金来源

资金总额(万元)

817.71

财政资金

817.71

其中:本级安排

817.71

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

投入:项目立项规范、绩效目标合理、资金及时到位;过程:管理制度健全、制度执行有效、按期进行项目自评、资金使用合规有效;产出:项目完成及时、验收合格;效果:产生一定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度高

通过我们对国家、省、市精准扶贫资助政策的宣传,让学生、家长充分了解国家对贫困家庭、贫困学子的关心和帮助。通过精准资助工作的开展,帮助贫困家庭学子顺利完成学业,促进“职教一人,脱贫一家”目标的完成。教育精准扶贫项目,顺利推进,圆满完成任务,并由相关领导带领各系部负责人、学生处负责人、资助办老师对教育精准扶贫学生进行入户调查慰问、调研和帮扶,在实施此项工作中,未接到任何投诉,家长满意、学生满意。

自评价分数

95

项目二:创建全省优质高职院校项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为89分。

项目支出绩效自评表

(2017年度)

项目名称

创建全省优质高职院校

主管部门及代码

实施单位

贵阳护理职业学院

资金来源

资金总额(万元)

101.99

财政资金

101.99

其中:本级安排

101.99

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

投入:项目立项规范、绩效目标合理、资金及时到位;过程:管理制度健全、制度执行有效、按期进行项目自评、资金使用合规有效;产出:项目完成及时、验收合格;效果:产生一定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度高

学院2017年11月学院进入了创建全省优质高职院校专家现场评审阶段,学院继续深化内涵建设,以教育厅人才培养质量提升工程项目建设为契机,着力提升人才培养质量,以教育部职业院校管理水平提升行动计划为契机,提高学院管理工作规范化、科学化、精细化水平,规范资金管理规则,学院已完成创建全省优质高职院校工作。

自评价分数

89

项目三:体育场维修项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为90分。

项目支出绩效自评表

(2017年度)

项目名称

体育场维修

主管部门及代码

实施单位

贵阳护理职业学院

资金来源

资金总额(万元)

107.42

财政资金

107.42

其中:本级安排

107.42

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

投入:项目立项规范、绩效目标合理、资金及时到位;过程:管理制度健全、制度执行有效、按期进行项目自评、资金使用合规有效;产出:项目完成及时、验收合格;效果:产生一定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度高

学院体育场维修改造工程于2017年6月27日通过评审,9月13日完成招标,9月28日签订了施工合同。目前已完成观众看台地面找平刷漆、地砖镶贴、球场灯及防水音响安装等工程。

自评价分数

90

项目四:提前下达2016年现代职业教育质量提升计划中央资金

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为90分。

项目支出绩效自评表

(2017年度)

项目名称

提前下达2016年现代职业教育质量提升计划中央资金

主管部门及代码

实施单位

贵阳护理职业学院

资金来源

资金总额(万元)

557

财政资金

557

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

投入:项目立项规范、绩效目标合理、资金及时到位;过程:管理制度健全、制度执行有效、按期进行项目自评、资金使用合规有效;产出:项目完成及时、验收合格;效果:产生一定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度高

学院图书馆项目300万元,学院对图书馆功能进行提升改造,增加了图书馆公共区域功能性,细化图书馆区域功能,主要改造内容为图书馆整栋前楼购置安装家具、门禁、监控、影音设备等;学院智能化临床医学实训中心建设257万元,主要建设内容为对现有90间实训室升级改造。

自评价分数

90

项目五:2016年第二批现代职业教育质量提升计划中央专项资金

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为90分。

项目支出绩效自评表

(2017年度)

项目名称

2016年第二批现代职业教育质量提升计划中央专项资金

主管部门及代码

实施单位

贵阳护理职业学院

资金来源

资金总额(万元)

454.39

财政资金

454.39

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

投入:项目立项规范、绩效目标合理、资金及时到位;过程:管理制度健全、制度执行有效、按期进行项目自评、资金使用合规有效;产出:项目完成及时、验收合格;效果:产生一定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度高

学院图书馆项目274.39万元,学院对图书馆功能进行提升改造,增加了图书馆公共区域功能性,细化图书馆区域功能,主要改造内容为图书馆整栋前楼购置安装家具、门禁、监控、影音设备等;学院智能化临床医学实训中心建设180万元,主要建设内容为对现有90间实训室升级改造。

自评价分数

90

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出,政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(十八)教育(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(十九)教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(二十)教育(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

(二十一)教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出

(二十二)教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(二十三)城乡社区事务(类)其他城乡社区事务支出(款)其他城乡社区事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于城乡社区事务方面的支出。

(二十四)资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)工业和信息产业支持(项):反映支持工业和信息产业发展的支出。

(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

(二十六)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

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