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2018年贵阳护理职业学院部门预算及“三公”经费预算公开

作者:文/计财处 发布时间:2018-03-19 浏览次数:

一、学院概况

(一)部门主要职能:

贵阳护理职业学院是贵州省第一所独立的以培养高素质应用型医学相关专业人才为主的卫生类高等职业学院,学院坐落于贵阳市观山湖区石林西路2号,建有现代化的教学实验楼、图书馆、会堂、室内外运动场以及设施齐全的学生公寓、食堂等,拥有教育信息网络中心、康复实训中心、生命科学馆等300余个实验室,学院高职现设有护理、涉外护理(英语方向)、护理(康复护理方向)、护理(社区方向)、助产、助产(计划生育方向)、医疗美容技术、药学、药物分析技术、中药学、医学检验技术、医学检验技术(输血方向)、公共卫生管理、医学营养、卫生检验检疫技术等15个专业,中职设有护理、护理与美容技术、药剂、社区医学4个专业,学院现拥有中、高职在校学生6000多人。学院历年来超额完成招生计划,毕业生就业渠道广,对口就业率达95%以上,与英国知山大学、加拿大堪诺多学院、台湾大仁科技大学、台湾中州科技大学、印尼多所职业高中、香港科技大学签订了联合办学事宜,为省内外各级医院、药品生产销售部门、疾控部门、美容中心、计生部门、环境保护部门及食品生产加工部门输送大量的、优秀的综合性技术人才。

(二)预算单位构成

     贵阳护理职业学院为财政全额补助事业单位。无附属单位及下设机构。 学院现有系(部)、处(室)29个,包括:

1.党委办公室,主要负责学院党委的日常工作;

 

2.组织部,主要负责学院组织工作、干部工作、人才工作;

3.宣传部,主要负责学院宣传工作;

4.纪检,主要负责学院纪律监察工作;

5.团委,主要负责学院团组织等方面工作;

6.工会,主要负责学院教职工群众相关工作;

7.院办公室,主要负责学院综合日常工作;

8.人事处,主要负责学院教职工人事管理工作;

9.教务处,主要负责学院教学、教务管理工作;

10.学生工作处,主要负责学院学生管理工作;

11.招生就业处,主要负责学院学生的录取、学生就业等管理工作;

12.计划财务处,主要负责财务资金等方面工作;

13.保卫处,主要负责学院安全保障管理工作;

14.后勤管理中心,主要负责学院后勤保障管理工作;

15.涉外中心,主要负责学院国际交流与合作管理工作;

16.护理系,主要负责培养临床护理、护理(涉外方向)、护理(康复方向)、助产专业、助产(计划生育方向)、医学美容专业、影像技术、儿科护理等专业护理人才;

17.药学系,主要负责培养药学专业、中药学专业、药物分析专业及药物制剂专业应用型技术人才;

18.检验系,主要负责培养检验专业应用型技术人才;

19.医技系,主要负责培养卫生管理专业应用型技术人才;

20.中专部,主要负责学院中职学生管理工作;

21.思政部,主要负责学院思想政治课程的教学工作;

22.基础医学部,主要负责学院医学基础课程的教学工作;

23.文化基础部,主要负责学院文化类基础课程的教学工作;

24.成教培训部,主要负责学院成人中、高等学历教育和非学历教育管理的工作;

25.科研处,主要负责学院教研、科研与科技开发方面的管理工作;

26.网络信息中心,主要负责学院现代化教育教学技术、校园网及信息系统的规划等技术性服务工;

27.实验设备中心,主要负责学院实训室综合事务管理和实训仪器设备等资产管理工作;

28.医疗服务中心,主要负责学院学生在校期间健康服务工作;

29.图书馆,主要负责为学院的教育教学和科研提供切实有效的文献信息。

(三)部门人员构成

    学院为财政全额补助事业单位,学院现有在职职工356人(其中:事业编制345人,工勤编制11人),退休166人,离休2人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门收支总体情况:

     2018年学院收入总预算13909.69万元,学院支出总预算13909.69万元,本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算。

学院2018年预算13909.69万元与2017年预算11803.15万元相比,增长2106.54万元,增长比例为17.85%。增加的主要原因在于由于学生人数增加导致的教学公用经费增加以及学生专项资助力度的加强、以及中央、地方对2018年现代职业教育质量提升计划的资金支持。

2、部门收入总体情况

2018年学院收入总预算为13909.69万元,包括:一般公共财政预算拨款收入11564.61万元,与2017年一般公共财政预算拨款收入9543.15万元(含上年结转1018.86万元)相比,增加2021.46万元,增加的主要原因在于学生人数增加导致的教学公用经费增加、以及学生资助力度的加大等。教育性收费收入预算2345.08万元,与2017年教育性收费收入预算2000万元相比,增加345.08万元,增加的原因主要在于在职职工人数的增长导致的人员经费增加及学生人数增长导致的教学公用经费增加等。

3、部门支出总体情况

2018年学院支出总预算为13909.69万元。其中:一般公共预算支出为11564.61万元,教育性收费收入安排的支出为2345.08万元。 

按照支出功能科目分类,学院2018年支出预算包括:

(一)民族工作专项(201230410万元。

(二)高等教育(2050205 406.82万元。

(三)其他普通教育支出(2050299  2.30万元。

(四)中专教育(2050302767.04万元。

(五)高等职业教育(205030512,331.49 万元

(六)其他教育支出(205999919.60万元

(七)工业和信息产业支持(215051020.00万元。

(八)住房公积金(2210201352.44万元。

学院2018年预算总支出13909.69万元中,包括基本支出7264.68万元(其中包含教育性收费收入安排的基本支出2345.08万元);项目支出6645.01万元,主要用于以下方面: 少数民族教育、各类中、高职学生资助、高校人文社会科学研究项目、现代职业教育质量提升计划、干部教育经费、体育场维修、设备购置、科研经费等。与2017年支出预算规模相比,学院基本支出预算增加764.28万元,增长比例为11.75%,增加预算的主要原因在于在职职工人员的增长导致的人员经费增加以及学生人数增加、办学成本提高导致的日常公用经费增加;项目支出增加1602.26万元,增加预算的主要原因在于学生专项资助力度的加强、以及中央、地方对2018年现代职业教育质量提升计划的资金支持。

4财政拨款收支总体情况

   学院2018年一般公共预算财政拨款收入11564.61万元,支出预算包括:一般公共服务支出10万元;教育支出11182.17万元;资源勘探信息等支出20万元;住房保障支出352.44万元。

5一般公共预算支出情况

2018年贵阳护理职业学院一般公共预算支出11564.61万元。包括基本支出4919.60万元,项目支出6645.01万元。与2017年一般公共预算支出规模相比。增加了2021.46万元,增加的主要原因在于由于学生人数增加导致的教学公用经费增加以及学生专项资助力度的加强、以及中央、地方对2018年现代职业教育质量提升计划的资金支持等。

6一般公共预算基本支出情况

   2018年贵阳护理职业学院一般公共预算基本支出4919.60万元。

7.一般公共预算中“三公”经费支出情况

(一)公务接待费支出预算11.55万元,其中:公共财政预算安排7.37万元,教育性收费收入安排的预算支出4.18万元,与上年同期对比无增长。具体支出内容:开展教学业务活动发生的公务接待费用,与国内外相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用,其他按规定开支的各类公务接待费用。

(二)公务用车运行维护费支出预算39.59万元,全部由教育性收费收入安排的预算支出,与上年同期对比无增长。

(三)因公出国(境)费支出预算31.63万元,全部由教育性收费收入安排的预算支出,与上年同期对比无增长。

(四)公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

8.政府性基金预算支出情况

    贵阳护理职业学院2018年无政府性基金预算支出。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

   贵阳护理职业学院为全额拨款单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2018年贵阳护理职业学院无政府采购预算

3.国有资产占有使用情况

贵阳护理职业学院共有车辆12辆,其中, 一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要是:接送学生活动大客车1辆、依维柯1辆、食堂生活用车1辆、保卫处治安巡逻电瓶车1辆),无单位价值200 万元以上大型设备。  

4.预算绩效管理情况

2018年贵阳护理职业学院项目支出均实行绩效目标管理,实行绩效目标管理的项目36个,预算资金为6645.01万元。

四、专用名词解释

 ()公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)教育性收费收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1

2018年贵阳护理职业学院部门收支总表

 

 

 

单位:万元

           

             

项目

预算数

支出性质分类

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

11,564.61

一、基本支出

7,264.68

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、项目支出

6,645.01

三、上级补助收入

 

三、上缴上级支出

 

四、事业收入

2,345.08

四、事业单位经营支出

 

五、经营收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

本年收入合计

13,909.69

本年支出合计

13,909.69

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

13,909.69

支出总计

13,909.69

 

2

 

 

 

2018年贵阳护理职业学院部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

收入总计

上年结转

本年收入

用事业基金弥补收支差额

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

201

23

 04

      民族工作专项

10.00

 

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

205

02

 05

      高等教育

406.82

 

406.82

406.82

 

 

 

 

 

 

 

205

02

 99

      其他普通教育支出

2.30

 

2.30

2.30

 

 

 

 

 

 

 

205

03

 02

      中专教育

767.04

 

767.04

767.04

 

 

 

 

 

 

 

205

03

 05

      高等职业教育

12,331.49

 

12,331.49

9,986.41

 

 

2,345.08

 

 

 

 

205

99

 99

      其他教育支出

19.60

 

19.60

19.60

 

 

 

 

 

 

 

215

05

 10

      工业和信息产业支持

20.00

 

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

221

02

 01

      住房公积金

352.44

 

352.44

352.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

13,909.69

 

13,909.69

11,564.61

 

 

2,345.08

 

 

 

 

 

3

 

 

 

2018年贵阳护理职业学院部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

支出总计

本年支出

结转下年

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

201

23

 04

 民族工作专项

10.00

10.00

 

10.00

 

 

 

 

205

02

 05

 高等教育

406.82

406.82

 

406.82

 

 

 

 

205

02

 99

 其他普通教育支出

2.30

2.30

 

2.30

 

 

 

 

205

03

 02

 中专教育

767.04

767.04

 

767.04

 

 

 

 

205

03

 05

 高等职业教育

12,331.49

12,331.49

6,912.24

5,419.25

 

 

 

 

205

99

 99

 其他教育支出

19.60

19.60

 

19.60

 

 

 

 

215

05

 10

 工业和信息产业支持

20.00

20.00

 

20.00

 

 

 

 

221

02

 01

 住房公积金

352.44

352.44

352.44

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

13,909.69

13,909.69

7,264.68

6,645.01

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

2018年贵阳护理职业学院财政拨款收支总表

 

 

单位:万元

 

收入

支出

备注

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

一、一般公共预算财政拨款收入

11,564.61

一、一般公共服务支出

10.00

10.00

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

11,182.17

11,182.17

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

352.44

352.44

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

11,564.61

本年支出合计

11,564.61

11,564.61

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

11564.61

支出总计

11,564.61

11,564.61

 

 

5

 

2018年贵阳护理职业学院一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

序号

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

1

201

23

 04

 民族工作专项

10.00

 

10.00

 

2

205

02

 05

 高等教育

406.82

 

406.82

 

3

205

02

 99

 其他普通教育支出

2.30

 

2.30

 

4

205

03

 02

 中专教育

767.04

 

767.04

 

5

205

03

 05

 高等职业教育

9,986.41

4,567.16

5,419.25

 

6

205

99

 99

 其他教育支出

19.60

 

19.60

 

7

215

05

 10

 工业和信息产业支持

20.00

 

20.00

 

8

221

02

 01

 住房公积金

352.44

352.44

 

 

 

 

 

 

合计

11,564.61

4,919.60

6,645.01

 

 

 

6

 

2018年贵阳护理职业学院一般公共预算基本支出明细表

(按部门预算支出经济分类科目)

 

单位:万元

序号

经济分类科目

金额

科目名称

1

301

 

 工资福利支出

3,553.08

2

 

01

      基本工资

1,311.92

3

 

02

      津贴补贴

635.42

4

 

03

      奖金

0.00

5

 

07

      绩效工资

989.64

6

 

10

      职工基本医疗保险缴费

32.76

7

 

11

      公务员医疗补助缴费

21.84

8

 

12

      其他社会保障缴费

18.20

9

 

13

      住房公积金

352.44

10

 

99

      其他工资福利支出

190.86

11

302

 

 商品和服务支出

758.25

12

 

01

      办公费

105.00

13

 

02

      印刷费

8.00

14

 

03

      咨询费

36.00

15

 

04

      手续费

2.00

16

 

05

      水费

70.00

17

 

06

      电费

106.52

18

 

07

      邮电费

57.12

19

 

08

      取暖费

0.00

20

 

09

      物业管理费

240.00

21

 

11

      差旅费

0.00

22

 

12

      因公出国(境)费用

0.00

23

 

13

      维修(护)费

0.00

24

 

14

      租赁费

3.00

25

 

15

      会议费

0.00

26

 

16

      培训费

0.00

27

 

17

      公务接待费

7.37

28

 

18

      专用材料费

30.00

29

 

24

      被装购置费

0.00

30

 

25

      专用燃料费

30.00

31

 

26

      劳务费

0.00

32

 

27

      委托业务费

0.00

33

 

28

      工会经费

35.24

34

 

29

      福利费

28.00

35

 

31

      公务用车运行维护费

0.00

36

 

40

      税金及附加费用

0.00

37

303

 

 对个人和家庭的补助

608.27

38

 

01

      离休费

25.35

39

 

02

      退休费

423.36

40

 

04

      抚恤金

45.28

41

 

05

      生活补助

2.69

42

 

08

      助学金

0.00

43

 

09

      奖励金

1.17

44

 

99

      其他对个人和家庭的补助

110.42

 

7

 

2018年贵阳护理职业学院一般公共预算基本支出明细表

(按政府预算支出经济分类科目)

 

单位:万元

序号

经济分类科目

金额

科目名称

1

505

 

  对事业单位经常性补助

6,693.27

2

 

 01

    工资福利支出

3,677.68

3

 

 02

    商品和服务支出

1,208.73

4

 

 99

    其他对事业单位补助

1,806.86

5

506

 

  对事业单位资本性补助

4,174.03

6

 

 01

    资本性支出(一)

4,174.03

7

509

 

  对个人和家庭的补助

697.31

8

 

 01

    社会福利和救助

99.14

9

 

 05

    离退休费

468.15

10

 

 99

    其他对个人和家庭补助

130.02

 

 

 

合计

11,564.61

 

8

 

2018年贵阳护理职业学院一般公共预算“三公经费”支出预算表

项目

2017年“三公经费”一般公共预算数(万元)

2018年“三公经费”一般公共预算数(万元)

与上年相比增减变化(万元)

与上年相比增减变化原因

2018年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重(%

备注

  一、 因公出国(境)费

0

0

 

 

 

 

 二、公务接待费

7.37

7.37

 

 

0.064

 

 三、公务用车购置及运行维护费

0

0

 

 

 

 

     1、公务车运行维护费

0

0

 

 

 

 

     2、公务车购置费

0

0

 

 

 

 

合计

7.37

7.37

 

 

 

 

 

9

2018年贵阳护理职业学院部门政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年政府性基金预算支出

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

 

无相关预算支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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