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2017年贵阳护理职业学院部门预算及“三公”经费预算公开

作者:文/计财处 发布时间:2017-03-29 浏览次数:

一、学院概况

(一)部门主要职能:

贵阳护理职业学院是贵州省第一所独立的以培养高素质应用型医学相关专业人才为主的卫生类高等职业学院,学院坐落于贵阳市观山湖区石林西路2号,建有现代化的教学实验楼、图书馆、会堂、室内外运动场以及设施齐全的学生公寓、食堂等,拥有教育信息网络中心、康复实训中心、生命科学馆等300余个实验室,学院高职现设有护理、涉外护理(英语方向)、护理(康复护理方向)、护理(社区方向)、助产、助产(计划生育方向)、医疗美容技术、药学、药物分析技术、中药学、医学检验技术、医学检验技术(输血方向)、公共卫生管理、医学营养、卫生检验检疫技术等15个专业,中职设有护理、护理与美容技术、药剂、社区医学4个专业,学院现拥有中、高职在校学生6000多人。学院历年来超额完成招生计划,毕业生就业渠道广,对口就业率达95%以上,与英国知山大学、加拿大堪诺多学院、台湾大仁科技大学、台湾中州科技大学、印尼多所职业高中、香港科技大学签订了联合办学事宜,为省内外各级医院、药品生产销售部门、疾控部门、美容中心、计生部门、环境保护部门及食品生产加工部门输送大量的、优秀的综合性技术人才。

(二)预算单位构成

     贵阳护理职业学院为财政全额补助事业单位。无附属单位及下设机构。

(三)部门人员构成

学院为财政全额补助事业单位,学院现有在职职工349人(其中:事业编制338人,工勤编制11人),退休158人,离休4人。

二、部门预算安排情况说明

(一)收入预算说明

2017年学院收入总预算11803.15万元,包括:一般公共财政预算拨款收入8524.29万元,教育性收费收入2000万元,上年结转1278.86万元。

 (二)支出预算说明

2017年学院支出总预算11803.15万元,其中包括;

(一)基本支出6760.4万元(包括一般公共预算基本支出4500.4万元,教育性收费收入安排的基本支出2000万元);一般公共预算基本支出具体明细如下:

1.高等职业教育 4157.35万元

2.住房公积金  343.05万元

(二)2017年项目支出预算4023.89万元,用于以下方面:

1.各类中高职学生奖助学金、免学费政策资助资金;2.省级少数民族教育专项经费3.高校人文社会科学研究项目省级专项经费;4.现代职业教育质量提升计划.5.在职教育教学质量考核补助 6.离退休生活补贴7.人才招聘工作经费  8.高层次人才经费 9.学习培训费10.创建全省优质高职院校11.财务软件系统    12.科研经费13.纸质图书14.体育场维修等

(三)上年结转1278.86万元(包含教育性事业收入安排支出260万元,项目支出1018.86万元)

三、部门预算中“三公”经费安排情况

(一)公务接待费支出预算11.55万元,其中:公共财政预算安排7.37万元,教育性收费收入安排的预算支出4.18万元,与上年同期对比无增长。具体支出内容:开展教学业务活动发生的公务接待费用,与国内外相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用,其他按规定开支的各类公务接待费用。

(二)公务用车运行维护费支出预算39.59万元,全部由教育性收费收入安排的预算支出,与上年同期对比无增长。

(三)因公出国(境)费支出预算31.63万元,全部由教育性收费收入安排的预算支出,与上年同期对比无增长。

(四)公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

四、贵阳护理职业学院单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

   贵阳护理职业学院为全额拨款单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2017年贵阳护理职业学院政府采购预算总额272万元,其中:政府采购货物预算50万元,政府采购工程预算200万元,政府采购服务预算22万元。

(三)国有资产占有使用情况

贵阳护理职业学院共有车辆12辆,其中, 一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要是:接送学生活动大客车1辆、依维柯1辆、食堂生活用车1辆、保卫处治安巡逻电瓶车1辆),无单位价值200 万元以上大型设备。  

(四)绩效目标设置情况

2017年贵阳护理职业学院项目均实行绩效目标管理,实行绩效目标管理的预算资金为 4023.89万元。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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